卓尼县康多乡

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​卓尼县康多乡人民政府2020年度财务决算分析报告
2021-01-15   作者:康多乡 点击数:  

卓尼县康多乡人民政府2020年度财务决算

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能

卓尼县康多乡人民政府主要职能为:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;(2)保证监督职能;(3)教育和管理职能;(4)服从和服务于经济建设的职能;(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作; (6)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;(7)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;(8)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;(9)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(10)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;(11)完成上级政府交办的其它事项。

2.机构情况

卓尼县康多乡人民政府为一级预算单位。共设5个机构,分别为:康多乡农业服务中心;康多乡农经财政服务中心;康多乡社会事务综合服务中心;康多乡文化服务中心;党政综合办公室。共设编制56个,其中行政编制23个,事业编制33个。

3.人员情况

截止2020年年底,我单位实有在职人员61人,其中行政人员19人,事业人员42人;在职人员与上年相比增加6人,原因为扶贫工作需要,增加了上山下乡工作人员。退休人数13人。遗属1人。

(二)当年取得的主要事业成效。

1.巩固脱贫攻坚成果明显

全乡建档立卡贫困户93户574人,2020年已全部脱贫,贫困发生率降至0%。在具体工作中,全乡上下以决胜脱贫攻坚统揽工作全局,有力有序落实“四个不摘”和挂牌作战要求,坚持脱贫标准,把脱贫攻坚“回头看”排查问题和国家脱贫攻坚成效考核反馈问题结合起来,全面彻底抓好问题整改,扎实开展“3+1”冲刺清零后续行动和“5+1”专项提升行动,紧盯问题寻突破,围绕短板强弱项,全力推进脱贫攻坚各项任务落实落地见效,确保脱贫成果更加巩固。

2.扶贫产业不断发展壮大

乡政府始终把发展特色富民产业作为巩固脱贫成果的主要举措。充分利用我乡特有的资源禀赋和地域特点,优化提升产业产品结构,培育壮大新型经营主体和村级集体经济,因地制宜大力发展特色优势产业,全面推动产业扶贫政策和重点任务落实,持续稳定增加农牧民收入,助力脱贫攻坚。2020年各类牲畜存栏2.247万(匹、只)、蜜蜂养殖114箱,农作物播种面积695.5亩,其中粮食作物305亩、油料150.5亩、中藏药材19.5亩。

一是产业到户资金足额落实。落实产业到户扶持资金54.652万元,其中特色种植业到户补助资金7.1720万元,养殖业47.48万元。全乡落实贫困户入股配股资金70.4万元。按照每年不低于8%比例保底分红,分红金额4.72万元。

二是合作社发展运营水平稳步提升。2020年培育新型养殖主体合作社2个,家庭农场3个,累计带动建档立卡贫困户101户。

三是村集体经济收入稳定增加。村级集体经济通过多项富民产业,加强指导规范运行,生产经营活动向好发展。2020年村级集体经济总收入9万元,其中贫困村村级集体经济收入7.2万元、非贫困村集体经济总收入1.8万元,现已按照10%落实分红。

四是农业保险保本垫底政策全力推进。全力组织实施农业保险保费补贴政策,有效减轻参保农牧户因灾造成的损失,增强了农牧业抵御自然灾害的能力。承保藏羊1.2456万只,承保牦牛0.88万头,承保当归70.5亩,承保马铃薯165亩,承保蜜蜂114箱,承保青稞1735.7亩,完成率100.%。

3.环境卫生整治力度不断加大

按照人居环境提升工作要求,全面开展环境卫生整治工作。

一是对辖区河道、桥洞、涵洞内的垃圾和各村积存垃圾、死角垃圾、三堆五乱进行彻底清运整治,各户门前杂物归类堆放。

二是对街道排水沟垃圾进行清理整顿,集中整治机关街道农机维修店外卫生赃乱严重现象,清理公路、通村路路面抛洒物,铲除路边杂草,对公路沿线乱搭乱建的建筑、破旧房屋和广告牌、标识牌进行清理拆除。

三是对公路沿线的沙堆、石堆和土堆等进行全面清理平整,改造成绿化带。

四是积极督促公益性岗位、“三州三区”扶贫就业村保洁员、道路管护员每日对村内街道、河沟、公路沿线垃圾进行清理;

五是乡政府雇佣3名卫生员,配备3辆卫生电动车、1辆垃圾压缩车每日对乡辖区内的合冶二级公路沿线垃圾进行清捡、压缩、转运。

六是全年集中各村公益性岗位保洁员召开环境卫生整治工作会议4次,开展环境卫生整治宣传活动20余次,全民出动开展环境卫生大扫除活动10余次,出动人员累计330余人次。

4.安全生产实现零重大安全事故

严格落实“一岗双责”制度,按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求,全力抓好了安全生产各项工作任务。

一是年初与各村、各机关站所签订了《安全生产工作目标管理责任书》每季度定期召开专项安全生产工作会议,全面落实安全生产监管职责;加大安全隐患排查力度,重点对道路交通、水电站、寺院、建筑工地等存在重大安全隐患场所进行了排查;加大道路交通安全劝导力度,平时对农用车驾驶人员进行安全知识宣传,每周星期五坚持上路对农用车载人现象进行劝阻。

二是向各行政村、寺院、机关站所、卫生院、学校等签订食品药品安全责任书,以维护群众食品药品安全为出发点,开展了食品安全检查、校园食品卫生安全专项检查行动,加大对过期、无证及非法食品药品销售的打击力度,开展了食品药品安全知识宣讲进校园、进村组活动,宣传进校园普及率达到100%,进村组普及率达到90%以上。

三是深入贯彻《中华人民共和国消防法》和《甘肃省全民消防常识普及纲要》精神,加大依法管理力度,广泛开展消防宣传,尤其是无人户防火和康多、多玛寺院、学校的消防工作,并在两座寺院组织开展消防演练,配发灭火器。

四是加强森林草原防火工作,加大宣传力度,确保全乡森林草场资源安全。五是严厉管控个体户散煤、汽油等危险物品的销售。

5.计划生育服务水平不断提升

进一步提高计生工作水平,2020年共出生婴儿20人;育龄妇女孕前优生健康检查完成20对,完成率100%;育龄妇女生殖健康服务进家庭档案完成170份;叶酸投服40人,发放叶酸80盒。

6.民生社会保障全面落实

全年发放低保、特困供养、困难救助、临时救助等各类资金共计65.9421万元。其中发放农村低保金共计35.7720万元,特困供养金共计7.7077万元,城市低保金共计1.7304万元,经济困难老人护理补贴共计0.12万元,困难残疾人补贴共计3.3120万元,困难群众生活补贴共计17.1万元;临时救助共计0.2万元。

7.养老、医疗保险收缴工作按期完成

2020年,继续加大新型农村合作医疗、社会养老保险政策的宣传和保险金的收缴力度,截止目前,农村合作医疗保险应缴2348人,实缴2083人,收缴完成88.71%;

8.人居环境改造不断提升

一是清洁村庄工作开展情况。集中整治村庄公共空间、农户庭院环境,清理乱打乱建、乱堆乱放,依法拆除烂墙、烂房、烂圈,推进村内道路硬化、庭院硬化和村庄绿化、亮化、美化,提升村容村貌,努力实现农牧村风貌革命性变化。由村保洁员定期全面清理村庄农户房前屋后和村巷道柴草杂物、塑料袋、积存垃圾及沿村公路和村道沿线散落垃圾等,排查整治非正规垃圾堆放点以及垃圾填埋坑,全面推进村庄亮化、绿化、美化,推动村庄公共照明设施建设,全乡90%的村庄文化广场、巷道、农牧民夜间出行关键部位安装了太阳能路灯。积极动员群众在白土咀村公路沿边植树造林、种花种草,本年度植树3000余株,不断提高村庄绿化面积覆盖率。

二是“厕所革命”工作开展情况。2020年我乡确定多玛行政村整村进行厕所革命,根据县“厕所革命”行动方案,我乡按照乡情村情实际,制定了工作方案,成立了工作领导小组,靠实工作责任,形成工作合力,按照农牧村户厕改厕标准进行全面改造,2020年改造完成农牧村户卫生厕所50户、水厕10户。

三是村级公益性设施共管共享工作开展情况。及时召开班子会议,研究制定乡、村理事会方案及领导小组,各村选举成立了村级公益性设施共管共享理事会,建立健全了档案资料,制定了理事会章程。

9.乱占耕地建房核查工作开展情况

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》和《自然资源部、农业农村部关于农村乱占耕地建房“八不准”的通知》等法律法规和文件精神,全力推进全乡整治农村乱占耕地建房问题。上级部门2次下发图斑200处,目前核查工作已全部完成。系统上报49处(其中住宅5处,公共服务10处,产业类34处),其他系统未上报图斑141处,已按照相关要求建立台账。

10.控辍保学开展情况

在巩固控辍保学成效的基础上全面实现义务教育有保障目标。2020年全乡6-15周岁适龄儿童少年467名,其中建档立卡143人。3名6周岁适龄儿童因身体疾病原因办理缓学手续,7名已完成九年义务教育,2名因病休学,其余455名正常入校就读,目前我乡未发现新的失辍学学生。

11.健康扶贫有序推进

按照健康扶贫“不缺一人、全面覆盖”的要求,今年以来我乡多次组织卫生院部门人员进村入户、逐户逐人核查,摸清帮扶底数,截止目前,我乡因病致贫返贫人员核准率为100%,同时,为贫困人口发放健康卡(健康状况和患者信息)、看病就诊指导表、健康扶贫明白卡等,明确提出了贫困人口患者诊疗指导意见。截至目前,全乡建档立卡贫困人口共计93户574人,筛查摸底建档立卡贫困户93户574人,达到全覆盖。患病52人,其中:患大病1人,患慢性病51人,贫困人口住院全部实现“一站式”结报,家庭医生签约率达到100%

12.司法、禁毒工作稳步推进

一是按照深化“法律八进”活动要求,在农牧村、学校、寺院、农牧户家庭利用挂横幅、发放宣传册、播放法律音频资料、文艺演出等形式开展了法治宣传教育活动10余次,发放宣传资料和围裙、手提袋、毛巾、纸杯、资料袋等宣传品共3000余份;二是切实加强司法所规范化建设,充分发挥人民调解在维护基层社会稳定中的“第一道防线”作用。2020年共调解各类纠纷5起,调解成功5起。纠纷受理率达到100%,调处成功率达到100%。

三是全乡刑满释放人员3人(其中安置帮教2人,社区矫正1人)对所有刑满释放人员建立了个人档案,并确定了具体的帮教人实施帮教,每季度不少于1次进行入户走访,动态管理,确保刑满释放安置帮教人员遵纪守法。

四是进一步加强禁毒工作,继续推行“十户联保”责任制,开展禁毒踏查活动1次,开展禁毒宣传活动17次,发放禁毒宣传资料400余份。

13.维护稳定工作取得新突破。

一是加强对全乡辖区内重点人员进行管控,制定网格化管理措施,对寺院佛事活动安排专人蹲点管控,制定工作方案、应急预案,一年来,全乡社会和谐稳定。

二是在全乡领导、干部共同努力和上级领导的大力支持下,我乡维子村与卡加自然村草山纠纷得到了妥善解决,为两村农牧民群众共同发展创造了良好的环境。

14.文化体育事业蓬勃发展

进一步加大文化工作力度,强化村级农家书屋管理,各村配有专人管理;各村委会村级文化广场全覆盖,丰富群众了群众业余文化生活,加快全乡文化体育事业发展步伐。乡文化站、图书室、和四个行政村农家书屋借阅书籍达600册次,开展全民阅读常态化活动12次。为各村农家书屋填补图书及刊物共计1000册,开展文化宣传活动3次,发放宣传册200余张。

15.全国人口普查工作有序开展

第七次全国人口普查工作启动以来,乡党委、政府扎实安排部署,高质量完成了摸底调查和正式登记工作。全乡四个普查区,22个普查小区,选派普查指导员4名,普查员16名,共计导入户主姓名底册517户2483人,户籍人口2439人,常住人口1693人。

16.化学农药化肥不进县促进农业提质增效工作

认真贯彻落实县委、县政府关于化学农药化肥不进县的各项决策部署和工作要求,确保这项利长远、惠民生的政策措施在全乡范围内深入推广、取得实效。2020年全县 “化学农药化肥不进县,促进农业提质增效”工作中,我乡申报面积2612.2亩、申报有机肥423.5吨,实际推广推广面积186亩,使用有机肥28.28吨,分别完成了计划任务的7.1%和6.68%。概述单位工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2020年我单位全年财政拨款为1997.06万元,比上年财政拨款4032.97万元,减少2035.91万元,与上年对比财政拨款减少50.48%;其主要原因为基建设施建设减少而形成的;本年我单位财政拨款结转资金279.37万元,与去年财政拨款结转资金526.53万元相比,结转金额减少247.16万元,结转资金对比去年减少46.94%;其原因为因扶贫工作需要,增大支出所致。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析

(1)从图表分析2020年康多乡人民政府执行预算数为100%。

2.收入支出结构分析。

2020康多乡各项支出占总支出的比重

3.支出按经济分类科目分析。

三公经费收支情况。我乡2020年“三公经费”年初预算数为0.64万元,执行数为0.64万元。其中:1、因公出国(境)没有预算数及执行数;2、公务接待费年初预算数为0.64万元,执行数为0.64万元;减预算数0.3万元,主要用于年接待上级单位督查、观摩工作人员3次42人。

“2010301款”人员经费及公用经费拨入699.06万元,支出699.06万元;结转下年20.51万元;

“2130152款”在职大学生村官工资拨入17.21万元,支出17.21万元;

“2080501款”行政退休人员工资拨入16.76万元,支出16.76万元

2080502款事业退休人员工资拨入2.14万元,支出2.14万元

“2080507款”对机关事业单位基本养老保险基金拨入56.76万元,支出56.76万元。

“2089901款”失业保险和工伤保险拨入1.65万元,支出1.65万元。

“2101201款”财政对职工基本医疗保险拨入44.56万元,支出44.56万元。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年我单位财政拨入各类资金1997.06万元,上年结转526.23万元,本年各类资金支出2244.23万元,结转下年279.37万元。各类资金收入、支出及结转情况如下表:

科目

合计

上年结转

本年拨入

本年支出

结转下年

2010101

104400.00


104400.00

104400.00


2010301

6994015.70


6990593.70

6788949.39

205066.31

2010399

160000.00


160000.00

151268.00

8732.00

2010699

50000.00


50000.00

50000.00

0.00

2013201

42000.00


42000.00

42000.00

0.00

2019999

350000.00


350000.00

336725.61

13274.39

2079999

90000.00


90000.00

0.00

90000.00

2080501

167632.50


167632.50

167632.50

0.00

2080502

21432.00


21432.00

21432.00

0.00

2080507

567567.09


567567.09

567567.09

0.00

2089901

16460.59


16460.59

16460.59

0.00

2101201

445584.44


445584.44

445584.44

0.00

2110401

83590.80


83590.80

83590.80

0.00

2110402

1428610.00

928610.00

500000.00

1428610.00

0.00

2130135

1874090.20


1874090.20

1874090.20

0.00

2130142

445000.00

445000.00


445000.00

0.00

2130152

172058.00


172058.00

172058.00

0.00

2130199

387351.00


387351.00

89447.00

297904.00

2130399

640000.00


640000.00

616000.00

24000.00

2130504

949574.00

149574.00

800000.00

852200.00

97374.00

2130505

706520.00


706520.00

706520.00

0.00

2130599

124500.00


124500.00

124500.00

0.00

2130705

748000.00


748000.00

744298.00

3702.00

2130701

1470000.00


1470000.00

1470000.00

0.00

2130799

20000.00


20000.00

20000.00

0.00

2139999

4009918.00

659918.00

3350000.00

2368298.00

1641620.00

2290402

2883510.00

2883510.00


2468044.29


2299901

287579.39

198717.39

88862.00

287579.39

0.00

合计

25239393.71

5265329.39

19970642.32

22442255.30

2797138.41

(三)年末结转和结余情况。

1.2020年我单位结转资金为279.72万元,其中办公经费20.51万元,项目经费259.21万元;

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

2020年末资产总额为355.15万元,其中:流动资产为355.15万元(银行存款余额为355.15万元)。2020年末固定资产原值为523.15万元,净值为349.63万元。

(五)绩效目标完成情况。

一是2020年拉路河、三岔河、白土咀3个自然村实施“一十百千万”旅游专业村项目建设,总投资600万元,项目建设内容全部完成,完成率100%。

二是康多乡拉路河旅游标杆村提升改造工程,项目总投资899万元,现已完成风貌及庭院特色化改造,民宿客房改造正在进行。

三是康多乡道路给排水工程,项目总投资3159万元,目前已完成征地测量和拆迁房屋第三方评估等前期工作。

四是康多乡岔巴村通村公路改造提升项目,总投资100.5万元,现已建设完成,通过验收。

五是我乡连珠村易地扶贫搬迁工作稳步推进,截止目前,三岔河安置点住房风貌改造及室内装修完成,水、电已接通,藏家乐已正式营业,12户搬迁户均已达到入住条件。

  1. 当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

    主要对项目绩效评价工作认识不足不到位。对支出项目绩效评价工作意义、框架、思路、操作规程认识不够深入,申报绩效目标不够明确,设计的评价指标体系不严谨,不能深入分析支出项目实施的绩效效果。

    三、本年度部门决算等财务工作开展情况

    (一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。我乡在收支给余分配就预算管理方面先后完成2020年部门预决算和2021年部门预算的上报。

    (二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

    按照规文件批复认真执行,依法依规及时公开和上报(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议。

    暂无建设性意见建议

    (四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

    暂无建设性意见建议

  
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