卓尼县文体广电和旅游局

2023年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县文体广电和旅游局

2023年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关于文化、旅游、体育、广电工作的方针政策和法律法规，拟定全县文化、旅游、体育、广电行业标准及规范，并组织实施。

（二）拟定全县文化、旅游业、体育、广电事业发展规划并组织实施。

（三）推进全县文化旅游体育广电公共服务，积极争取和引进文化旅游体育广电建设项目，完善全县文化旅游体育广电基础设施建设。

（四）统筹规划全县青少年体育发展，组织开展全县体育后备人才的培养和推荐，协同教育部门指导和推进青少年体育工作。

（五）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划；指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强社会体育指导工作队伍制度建设；负责公共体育设施建设；负责对公共体育设施的监督管理；推动体育产业标准化建设；负责体育彩票发行的监督管理。

（六）统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，推广体育科技成果；指导协调体育训练和体育竞赛；指导优秀运动队伍建设，组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组团、组队参加州内外相关体育竞赛。

（七）负责组织实施全县重大文化、旅游、体育及相关节庆活动，监督并指导相关部门组织开展的文化、旅游、体育及节庆赛事活动；负责组织实施县内外文化旅游形象推广、旅游线路设计和产品打造、对外交流等活动；制定全县文化旅游市场开发战略、景区开发及招商引资方案并组织实施，指导、推进卓尼全域旅游建设。

（八）负责组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化和旅游业发展。

（九）负责全县公共文化服务体系建设和旅游配套服务建设，实施文化惠民、旅游富民工程，推进公共文化服务和旅游配套服务建设。

（十）负责组织开展全县文化旅游市场综合执法工作。依法查处不合理竞争、非法经营等扰乱市场秩序的经营活动，打击滥用文化形象、破坏旅游生态环境、乱搭乱建等行为，监管处理应急突发安全事件，受理文化、旅游市场投诉案件，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全县文化和旅游市场。

（十一）统筹指导全县文化和旅游市场发展，负责全县文化、旅游经营企业的审核备案；负责农（牧、藏）家乐、星级宾馆饭店、A级景区的监管及A级评定和复核工作；负责全县文化体育旅游社团资格审查，对行业协会和从事演艺活动的民办机构进行指导和监督。

（十二）负责指导全县文化、旅游、体育项目、产品、商品的研发、生产和推广。

（十三）负责全县非物质文化遗产挖掘保护及申报，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、弘扬和振兴。

（十四）负责推进全县文化、旅游、体育和广电科技创新发展，推进全县文化、旅游、体育、广电行业信息化、标准化、智慧化建设。

（十五）负责县内文物保护单位的管理工作，依法管理全县文物，研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全县文物的保护，负责县内文物的抢救、勘探、挖掘、研究、利用、宣传工作，推荐申报县级、省级、国家级重点文物保护单位。

（十六）负责管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持具有导向性代表性示范性的文化艺术项目，推动全县各门类艺术发展。

（十七）负责推进全县文化馆、图书馆、博物馆的标准化、现代化建设。

（十八）负责对全县广播电视节目的传输、覆盖、监测和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设。

（十九）负责全县印刷业、著作权的监督管理工作，查处著作权侵权案件。

（二十）负责编制全县文化、旅游、体育、广电行业各类人才的教育培养规划并组织实施，组织做好各类人才的日常监管及队伍建设工作。

（二十一）负责全县文化、体育、旅游和广电行业经济运行的监测、分析、统计工作。

（二十二）完成县委、县政府、州文化广电和旅游局、州体育局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，卓尼县文旅局设5个下属部门，分别是卓尼县文化馆、卓尼县文化旅游服务中心，人员编制59人。纳入2023年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100％；与上年相等，无增减变动。年末人数为101人，在职人员79人，退休人员22人。

第二部分2023年度部门决算表（见附件—表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5023.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加180.99万元,增长3.74%,主要原因是增加了社会保障和就业支出、文化旅游和传媒支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5023.27万元,其中：财政拨款收入5023.27万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5023.27万元,其中：基本支出1929.31万元,占38.41%；项目支出3093.96万元,占61.59%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5023.27万元。与上年相比,各增加180.98万元,增长3.74%。主要原因是增加了社会保障和就业支出、文化旅游和传媒支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5012.54万元,较上年决算数增加172.25万元,增长3.56%。主要原因是增加了社会保障和就业支出、文化旅游和传媒支出。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5012.54万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2147.12万元，占42.84%；社会保障和就业支出178.91万元,占3.57%；卫生健康支出71.72万元,占1.43%；农林水支出191.47万元,占3.82%；住房保障支出106.78万元,占2.13%；其他支出2316.53万元,占46.21%；

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1764.12万元,支出决算为5012.54万元,完成年初预算的284.14%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1509.91万元,支出决算为2147.12万元,完成年初预算的142.2%,决算数大于预算数的主要原因是加大了文化和旅游项目建设。

2．社会保障和就业支出年初预算数为102.61万元,支出决算为178.91万元,完成年初预算的174.36%,决算数大于预算数的主要原因是今年退休人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为71.38万元,支出决算为71.72万元,完成年初预算的100.47%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资上涨，职工的保险也相应上涨了。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为191.47万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是延续了一十百千万工程。

5．住房保障支出年初预算数为80.22万元,支出决算为106.78万元,完成年初预算的133.11%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资上涨，职工的保险也相应上涨了。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2316.53万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是延续的卓尼县大峪沟AAAA二阶段建设项目、卓尼县创建5A级建设项目和卓尼县健走步道项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1925.51万元。其中：

人员经费1380.42万元,较上年决算数增加102.23万元,增长8.0%,主要原因是人员工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费545.09万元,较上年决算数增加160.87万元,增长41.87%,主要原因是增加了相应的文化旅游体育方面的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、差旅费、劳务费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.73万元,本年支出10.73万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：主要用于卓尼县城南社区健身器材购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,为了节约单位公用经费，未产生三公经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不牵扯因公出国项目,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无车辆,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无车辆。

  4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出548.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、差旅费、劳务费、其他交通费。

机关运行经费较上年决算数增加164.67万元,增长42.86%,主要原因是增加了相应的文化旅游体育方面的公用经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计185.30万元,其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出185.01万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额185.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额45.06万元,占政府采购支出总额的24.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金1360.91万元,占一般公共预算项目支出总额的44.09%。对2023年度卓尼县城南社区健身器材购置项目1个政府性基金预算项目，开展绩效自评,共涉及资金6.93万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“卓尼县洮州边墙项目”、“卓尼县公共文化云建设项目”、“卓尼县健走步道项目”、“甘南州健身步道项目”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1360.91万元,政府性基金预算支出6.93万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看本年度完成了各项目的建设，并完成了验收投入使用.

（二）绩效自评结果（绩效目标自评表见附件二）

我部门在2023年度部门决算中反映“卓尼县洮州边墙项目”、“卓尼县公共文化云建设项目”、“卓尼县健走步道项目”、“甘南州健身步道项目”等5个项目绩效自评结果为优。

卓尼县城南社区健身器材购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.93万元,执行数为6.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。卓尼县洮州边墙项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为129.51万元,执行数为129.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。卓尼县公共文化云建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.95万元,执行数为19.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。卓尼县健走步道项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为661万元,执行数为661万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。甘南州健身步道项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为550.45万元,执行数为550.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门绩效评价结果

我部门在2023年度部门决算中反映“卓尼县洮州边墙项目”、“卓尼县公共文化云建设项目”、“卓尼县健走步道项目”、“甘南州健身步道项目”等5个项目绩效自评结果为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件一：2023年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件二、2023年部门预算项目支出绩效目标表