卓尼县文化馆

2023年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

卓尼县文化馆

2022年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）组织开展文化演出，举办各类展览、书法、美术、摄影等群众性文化艺术活动；

（二）搜集、整理、传承、保护本地区民族民间文化遗产，以及人类口头和非物质文化遗产，建立健全群众文化艺术档案，指导传承人开展传习活动；

（三）负责全县可移动文物的保密、保护、保养、陈列和安全保卫以及建档工作。以促进当地精神文明建设、丰富群众文化生活。

（四）卓尼县文化馆与图书馆混合编制，一个机构，两块牌子，和图书馆、博物馆合署办公，本着发挥公共文化场馆作用，提高公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求，为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务的工作方针，根据自身硬件设施情况，充分盘活现有场地、资产，调整原办公室结构，确定了免费开放服务的项目内容、方式方法、开放范围。

二、机构设置

卓尼县文化馆核定事业编制10名。核定领导职数3名，其中：设馆长1名（副科级）、副馆长2名（副科级）。年末人数为41人，在职人员25人（其中选派驻村工作队人员2人），专业技术人员12名（其中文博专业副研究员1名，文博馆员3名；文博助理馆员1名，群文馆员,3名，群文助理馆员3名；图书管理员1名。）退休人员16人。

第二部分2023年度部门决算表（见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为612.14万元。与上年度相比,收入增加58.7万元,增长10.61%,2023年度支出总计为612.14万元。与上年度相比,支出增加58.7万元,增长10.61%。主要原因是职工工资上涨，职工的保险等也相应上涨了。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计612.14万元,其中：财政拨款收入612.14万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计612.14万元,其中：基本支出557.84万元,占91.13%；项目支出54.31万元,占8.87%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为612.14万元。与上年相比,各增加58.7万元,增长10.61%。是主要原因是职工工资上涨，职工的保险等也相应上涨了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出612.14万元,较上年决算数增加58.7万元,增长10.61%。主要原因是职工工资上涨，职工的保险等也相应上涨了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出612.14万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出473.29万元，占77.32%；社会保障和就业支出70.42万元,占11.5%；卫生健康支出23.26万元,占3.8%；住房保障支出45.18万元,占7.38%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为612.14万元,支出决算为612.14万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为473.29万元,支出决算为473.29万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为70.42万元,支出决算为70.42万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为23.26万元,支出决算为23.26万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为45.18万元,支出决算为45.18万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出557.84万元。其中：

人员经费553.95万元,较上年决算数增加11.7万元,增长2.16%,主要原因是人员工资上涨，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费3.89万元,较上年决算数减少7.3万元,下降65.23%,主要原因是增加了相应的三馆办公经费公用经费用途主要包括办公费、手续费、车辆维护费、差旅费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位缩减了三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位缩减了三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无。外事接待费支出0.00万元。主要原因是无。其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计8.44万元,其中：政府采购货物支出8.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.44万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于图书流动和文化下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金54.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“三馆免费开放保障经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出54.3万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本年度完成了项目的建设。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映三馆免费开放保障经费等1个项目绩效自评结果。

1.“三馆免费开放保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54.3万元,执行数为54.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件一：2022年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

8、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件二、2022年部门预算项目支出绩效目标表