卓尼县人民代表大会常务委员会办公室2018年预算公开说明

卓尼县人民代表大会常务委员会办公室2018年预算公开说明

    一、部门职责

    （一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会的选举，召集本级人民代表大会会议，讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（三）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，在本级人民代表大会闭会期间依法任命国家机关工作人员。

二、机构设置

（一）、县人大常委会内设办公室、法制工作委员会员 、民族宗教工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会，一办五委，均为科级建制。常委会现有在职职工36人，遗属9人，退休37人，共有编制31人，其中：行政编制14人，工勤编制3人，事业编制14人。

    （二）纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位1个，独立报送单户报表的单位1个，占单位总数有100%；与上年相等，无增减变动。

    三、部门预算情况说明

（一）基本支出

2018年基本支出1037万元，较2017年增加55万元，增加5.6 %。主要增加是抚恤金。

（二）人大办无项目

（三）政府支出功能分类指标

1．一般公共服务支出1037万元，较2017年增加55万元，增长5.6%。主要原因是办公室退休职工年龄较高，抚恤金的增加。

2．社会保障和就业支出 357.97万元，主要原因是因为退休人员增加所致。

4．住房公积金支出30.65万元，主要原因是工资变动，公积金相应变动。

（四）非税收入

卓尼县人大办无非税收入。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元， 2017年因公出国费未做预算，无变化。

2.公务接待费0.49万元，较2017年0.43万元，变化不大。

3.公务用车运行维护费12万元，较2017年12万元,无变化。

4.培训费15万元。较2017年增加5万元。主要是县乡级人大代表及人大工作者培训费。

5.会议费28万元，较2017年增加28万元。主要原因是根据工作需要，2017年会议费预测。

6.机关运行费242.79万元，2018年根据实际开展工作预测。

7.政府采购预算5万元，主要是新增固定资产采购。

8.固定资产275.34万元，主要为车辆150.67万元，房屋80.15万元，其他固定资产44.52万元。

 附件：

1.  人大办预算公开表格.xls