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时间:2017-10-18 作者: 点击数: |
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卓尼县经济和信息化局
2016年度部门决算及“三公”经费公开说明
一、部门概况
(一)单位基本情况
1.主要职能
贯彻执行经济和信息化、市场建设及粮食流通的发展战略和有关法律、法规、规章和方针、政策;拟订经济和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施;推进经济化和信息化体制改革和管理机制创新。
工业领域:组织实施城乡工业布局调整、改革和产业升级,推动产业发展;负责制定循环经济产业园区发展规划,推进工业项目向园区集中。监测分析工业、商业、粮食、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;指导经济和信息化业的安全生产,负责民爆器材行业及生产、销售企业的监督管理,负责卓尼境内石油天然气管道设施保护。负责中小企业发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施,协调解决有关重大问题;指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展;推进企业融资工作。
商贸领域:拟订全县市场体系发展规划,促进城乡市场发展,大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;负责推进全县商贸流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策;负责酒类等商品流通的行业指导,负责再生资源回收管理,做好成品油流通市场监管。
粮食工作:制定全县粮食流通产业化发展规划,指导全县粮食产业化经营;制定全县粮食仓储设施和加工业布局规划,粮食流通体系和粮油市场体系建设规划。落实全县粮食流通体制改革政策措施,完善体制机制;组织实施全县粮食流通宏观调控;负责全县粮油供需平衡和粮油市场稳定;负责全县粮食流通行政管理,指导协调全县粮食工作;分解落实州上下达卓尼县商品粮购销指导性计划,组织协调县内外粮食产销合作;负责对全县粮食市场供需、价格的检测和分析,适时发布粮食供求、价格、质量等信息;负责粮食收购资格行政许可资质认定。承担全县军粮供应管理责任,指导协调全县各类政策性粮油供应、应急保障供应及最低收购价粮食购销;承担省、州、县级粮油储备管理责任,指导监督储备粮油的收储、轮换和投放;负责全县粮食流通监督检查工作,配合有关部门规范粮食市场行为,维护粮食流通秩序;指导全县粮油仓储管理,负责原粮质量与卫生,配合质量技术监督部门制定和颁发粮油质量标准。
承办县委、县政府及州经信委、州商务局(州粮食局)交办的其它事项。
二、部门决算构成情况
2016年度部门决算单位为卓尼县经济和信息化局本级,无二级预算单位。年末实有在职人员 49 人,退休人员 13 人。机关总编制25名,其中行政编制9名、事业编制15名、工勤编制1名。全额财政拨款。
三、2016年度部门决算收支决算情况
(一)收入总计 1179 万元。包括:
1、财政拨款收入 1040万元,占总收入的88 %,较2015年减少340万元,其中减少人员工资及专项收入所致。
2、年初结转结余139万元,占总收入的12 %,较2015年减少23.7万元,减少原因为2016年结转结余资金形成支出。
(二)支出总计1158万元。包括:
1、商业和服务业支出150万元,占总支出的13 %,较2015年减少282万元,减少原因为专项支出减少所致。
2、农林水支出2.42万元,占总支出的1%,较2015年增加2.42万元,增加原因为相关专项支出的增加。
4、资源勘探信息等支出755万元,占总支出的65%,较去年增加246.5万元,增加原因是相关专项支出增加。
5、节能环保支出148万元,占总支出的13%较去年减少12万元,减少原因是相关专项支出减少。
6、粮油物资储备103万元,占总支出的8%较去年减少83万元,减少原因是相关专项支出减少。
年末结转和结余20.72万元,为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。
四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款支出1158万元,占本年支出总计的98%,其中:基本支出450万元,占财政拨款支出的39%,项目支出708万元,占财政拨款支出的61%。
(二)财政拨款支出决算构成情况
节能环保支出148万元,占财政拨款总支出的13 %;资源勘探信息等支出工资755万元,占财政拨款总支出的 65%;商业服务业等支出150万元,占财政拨款总支出的13%;粮油物资储备支出103万元,占财政拨款总支出的8%,农林水支出2.42万元,占财政拨款支出的1%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度财政拨款基本支出450万元。其中:人员经费支出450万元。
五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 (一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元,其中因公出国(境)费用预算0万元,公务用车运行维护费2万元,公务接待费预算 0 万元,较去年无增减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,其中因公出国(境)费支出决算为 0万元,公务用车运行维护费支出决算数为0万元,公务接待费支出决算为0万元。
六、机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出5.36万元,较上年减少0.5万元,减少原因为人员减少所致。
七、政府采购支出情况
2016年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况
截止2016年12月31日,我单位国有资产总值为42.79万元,其中固定资产为22万元,无车辆。
九、名词解释
(一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。
(五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(六)住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十一)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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