2020年度

卓尼县人民检察院部门决算

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

（一）对县人民代表大会和县人大常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导并对其负责；

（二）依法向县人民代表大会和县人大常委提出议案；根据县委、上级检察院的指示、工作部署、确定检察工作任务，组织并贯彻落实；

（三）对本辖区重大刑事案件依法进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼进行监督；

（四）受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；积极惩治和预防职务犯罪，不断强化法律监督，努力维护社会公平正义。
（五）负责本单位案件管理、刑事执行检察、法律政策研究及其他政策调查研究工作，提出司法建议；

（六）负责完成其他应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

卓尼县人民检察院现有行政机构1个，2020年底编制32人，实有在职人数32人，其中：行政实有人数32人，退休人员12人，遗属3人；2020年度机构改革后根据编办核定单位内设五个部室，具体为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分  2020年度部门决算表

一、2020年度部门决算报表（本部分表格详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(部分单位无政府性基金预算财政拨款的备注如下内

容：本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1144.18万元。收支较上年决算数增加203.08万元、增长17.75%，主要原因一是财政增加了检务保障经费这一支出项目，二是因人员工资增加、各项津补贴保障更加充分、完善。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

收入决算情况说明

2020年度收入合计1037.14万元，较上年决算数减少72.89万元，减少7%，主要原因是一是人员经费和公用经费减少，二是减少检务保障经费。其中：一般公共预算财政拨款收入908.54万元，占87.6%；其他收入128.6万元，占12.4%。此外，年初结转和结余140.89万元。

支出决算情况说明

2020年度支出合计1144.18万元，较上年决算数增加203.08万元，增长17.75%，主要原因一是人员工资、津补贴增加、社会保障缴费基数上升、二是增加检务保障经费支出。其中：基本支出788.21万元，占68.88%；项目支出355.97万元，占31.12%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1178.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加20.41万元，增长1.73%。主要原因是一是本年度财政新增检务保障经费这一项目，二是基本支出部分人员工资、津补贴、社保类缴费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1015.58万元，较上年决算数减少41.97 元，减少3.96%。主要原因一是人员经费减少。主要用于以下几个方面：

公共安全支出909.83万元，占89.58%，较年初预算数增加18.66万元，增长2%，主要原因是人员经费及公用经费增加。

社会保障与就业支出43.18万元，占4.25%，与年初预算数一致。

卫生健康支出30.86万元，占3.03%，与年初预算数一致。

住房保障支出31.71万元，占3.12%，与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出659.61万元。其中：人员经费570.97万元，较上年决算数减少82.96万元，减少12.68%，主要原因是预算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.64万元，与年初预算数一致。主要原因是是严格按照“三公经费”只减不增的原则合理编制预算，控制总量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费12.00万元，主要用于车辆维修维护、车辆保险支出等。与上年数持平。

公务接待费1.64万元，主要用于接待接待省、州、县上级部门工作督导、调研、工作检查等公务活动所发生的支出。费用支出较年初预算数增加0.2万元，增12.1%，主要原因是一是严格控制接待规格及次数，二是增加预算数。较上年支出数增加0.2万元，增长12.1%，主要原因是是本年度省、州、县上级部门工作督导、调研、工作检查等公务活动相较上年有所增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待15批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出167.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、电费、水费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数减少38.52万元，减少37.12%，主要原因是本年度车辆使用减少，经费压减。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计175.30万元，其中：政府采购货物支出69.32万元、政府采购工程支出105.99万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额175.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额175.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，以及绩效自评的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，本部门专项工作小组成立项目绩效自评工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准，经过数据采集、数据分析等方式，对2个一般公共预算项目开展了绩效自评，分别是中央政法转移支付资金项目及检察业务综合保障经费项目，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金196万元；从评价情况来看，通过自评，2个项目自评结果均为“优”，基本达成年初预期指标，完成绩效目标任务。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表

（1）中央政法转移支付资金项目绩效目标自评表

中央转移支付项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成了年度总体目标。项目全年预算数为138万元，执行数为198.86万元，完成预算144.10%。主要产出和效果：一是数量指标，二是质量指标，三是实效指标，四是成本指标，均已达标，参加培训人次、公务用车维修维护及时性、开展法律宣传次数、扫黑除恶案件批捕人数有罪判决率、等均完成目标指标，发现的问题及原因，一是基本支出经费保障水平偏低，二是预算编制仍需进一步精确细化，三是资产管理资料更新速度较慢。下一步改进措施，一是预算执行围绕保人员经费、保正常运转进行，二是进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估，三是对院内各项资产进行登记及建立台账，安排资产专门管理人员管理资产，及时更新资产台账。（《自评表》如下，详见附件2）

检察业务综合保障经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成了年度总体目标。项目全年预算数为58万元，执行数为80.7万元，完成预算的139.13%。主要产出和效果：一是数量指标，二是质量指标，三是实效指标，四是成本指标，均已达标，新闻报道宣传、检察院微信平台推送等均完成目标指标，发现的问题及原因，一是预算编制仍需进一步精确细化，二是资产管理还需进一步加强，三是财务人员综合业务水平还需进一步提高。下一步改进措施，一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，增加资产管理人员，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是加强对财务人员的业务培训，提高整体工作效率。（《自评表》如下，详见附件2）

（2）检察业务综合保障经费项目绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例组织对本部门

2020年整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1015.58万元，其中：基本支出659.61万元，项目支出355.97万元，自评得分90分，自评结果为“优”。从自评情况来看，2020年度总体绩效目标完成情况好，但还存在一些偏差，原因一是项目招投标手续办理完成后已到年底，项目资金未支付，致使项目资金预算执行率低；二是检察工作满意度未达到最优，原因是服务大局意识不够强；三是履职能力欠缺，原因是检察业务能力不足。2021年度一是要及早准备项目前期建设资料，进一步加快资金支付进度，安全、合规、高效使用财政资金；二是进一步提高业务工作能力和服务大局意识，高效履职。（绩效自评报告见附件2）

（三）重点绩效评价结果

本部门对2020年检察业务综合保障经费项目开展重点绩效评价。评价结果:检察业务综合保障经费全年预数58万元，其中:当年财政拨款58万元，上年结转资金32.39万元，全年执行数80.7万元，预算执行100财政评价标准权重分值为100分，评价得分为100分，评价结果为“优”。项目资金使用和管理严格执行く行政事业单位务管理办法＞和く人民检察院务管理暂行办法》等相关法律法规。省政通过一体化支付预算执行动态监控系统对单位项目资金支付全过程进行实时监控，确保了项目资金依法、合规使用。(绩效评价报告见附件3)

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、卓尼县人民检察院2020年决算公开报表

2、卓尼县人民检察院2020年省级部门预算执行情况绩效自评报表                                            

3、卓尼县人民检察院2020年重点绩效自评报告。