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2020年1-11月份甘南州预算执行情况分析

时间:2021-03-12   作者:甘南藏族自治州人民政府 点击数:  

一、11月份全州财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收支:11月份当月,全州共组织大口径财政收入28411万元,比上年同期增收14375万元。其中:完成上划中央级收入12977万元,上划省级收入1826万元,地方一般公共预算收入13608万元。全州共完成一般公共预算支出18.14亿元,比上年同期5.76亿元。

(二)政府性基金预算收支:11月份当月,全州共完成政府性基金收入1855万元,比上年同期1074万元。完成政府性基金支出1.48亿元,比上年同期3.77亿元。

二、1-11月全州财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截至11月底,全州累计完成大口径财政收入16.75亿元,比上年同期增幅3.70%,5973万元。

分级次收入情况为:上划中央级收入完成6.42亿元,比上年同期增幅10.05%,5862万元;上划省级收入完成1.94亿元,比上年同期下降4.23%,减收857万元;地方一般公共预算收入完成8.40亿元,比上年同期增幅1.38%,1148万元。

分县市收入情况为:1-11,各县市累计完成一般公共预算收入6.44亿元,比上年同期减收1043万元,下降1.59%;州级累计完成一般公共预算收入1.96亿元,比上年同期增收2191万元,增幅12.57%

收入增幅方面,8县市呈现53临潭县较上年同期增长18.19%,增收756万元;夏河县较上年同期增长5.46%,增收386万元;合作市县较上年同期增长13.09%,增收2308万元;卓尼县较上年同期增长2.08%,增收171万元;碌曲较上年同期增长5.98%,增收125万元其余3县收入呈现负增长,其中:迭部县-10.42%,减收753万元;玛曲县-18.69%,减收1095万元;舟曲县-22.27%,减收2941万元。

收入进度方面,8县市呈现“26”,按照11月份收入均衡进度测算,卓尼县超均衡进度12.11个百分点,超收981万元;临潭县超均衡进度5.58个百分点,超收282万元;其余6县市均达到11月收入均衡进度,其中:夏河县均衡进度差值-28.31%,短收3331万元;舟曲县均衡进度差值-28.31%,短收4586万元;碌曲县均衡进度差值-22.20%,短收708万元;迭部县均衡进度差值-8.16%,短收633万元;合作市均衡进度差值-1.16%,短收255万元;玛曲县均衡进度差值-51.96%,短收6233万元

(二)一般公共预算支出情况

1-11月份,全州累计实现一般公共预算支出197.28亿元,比上年同期增长4.07%,7.72亿元。一般公共预算支出占11月末变动预算数的92.36%超均衡进度0.69个百分点。

分县市支出情况为:各县市累计完成一般公共预算支出175.69亿元,较上年同期增长5.52%,9.19亿元;州本级完成一般公共预算支出21.59亿元,较上年同期下降6.37%,减支1.47亿元。

支出增幅方面,8县市呈现“62”,夏河县较上年同期增长9.12%,增支1.86亿;玛曲县较上年同期增长12.59%,增支2.16亿元;临潭县较上年同期增长10.62%,增支2.68亿元;卓尼县较上年同期增长6.11%,增支1.51亿元;舟曲县较上年同期增长10.85%,增支3.04亿;迭部县较上年同期增长2.76%,增支4642万其余2县市支出呈现负增长,其中:碌曲县-7.07%,减支1.26亿元;合作市-7.73%,减支1.26亿元。

支出进度方面,8县市均呈现“62”,按照11月份变动预算数测算,卓尼县超均衡进度11.18个百分点、碌曲县超均衡进度7.75个百分点、舟曲县超均衡进度18.95个百分点、玛曲县超均衡进度8.27个百分点、迭部县超均衡进度8.88个百分点、临潭县超均衡进度6.07个百分点。合作市、夏河县未达到11月支出均衡进度,较均衡进度差值分别为-13.23%和-7.61%。

(三)政府性基金预算收支情况

1-11月,全州累计完成政府性基金收入1.61亿元,比上年同期增长127.64%,增收9038万元。全州累计完成政府性基金支出11.93亿元,比上年同期增长7.54%,增支8364万元。

(四)国有资本经营预算收支情况

1-11月份,全州未发生国有资本经营预算收支。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

(一)收入运行情况

财政收入不断增高,收入压力依然巨大。截止11月底,全州一般公共预算收入增幅为1.38%,收入持续回升,但是距离年初预算收入目标任务10.85亿元,还差2.44亿元,收入任务十分艰巨税收收入情况看全州税收收入较年初预算收入目标任务4.82亿元,还差4993万元。其中:城市维护建设税增收611万元、车船税增收461万元、印花税增收209万元、耕地占用税增收163万元、房产税增收112万元、环境保护税增收78万元、个人所得税增收63万元、城镇土地使用税增收17万元;土地增值税减收739万元、增值税减收664万元、企业所得税减收324万元、契税减收162万元、其他税收收入减收39万元。非税收入情况看,全州非税收入较年初预算收入目标任务6.03亿元,还差9417万元。其中:罚没收增收3461万元、专项收入增收1513万元、国有资源(资产)有偿使用收入增收506万元国有资本经营收入减收2497万元、行政事业性收费收入减收791万元、其他收入减收382万元政府住房基金收入减收318万元

(二)支出运行情况

重点支出持续增长,重点工作保障有力截止11月底,全州一般公共预算支出增幅4.07%。其中:城乡社区支出较上年同期增支4.60亿元,增长66.34%卫生健康支出增支1.66亿元,增长12.61%;交通运输支出增支1.56亿元,增长20.05%文化体育传媒支出增支1.27亿元,增长16.86%;社会保障和就业支出增支4898万元,增长3.02%;债务付息支出增7018万元,增长59.65%灾害防治及应急管理支出增支3104万元,增长17.14%减支幅度较大的科目集中在节能环保支出减支1.77亿元、农林水支出减支1.42亿元、住房保障支出减支2626万

四、下一步工作重点

2020年财政工作进入收官阶段,但县市财政收支距离年初预算目标还有很大差距,各县市财政部门要提高政治站位,抓好预算执行管理,保障财政平稳运行,确保完成年初收支预算目标。

1.力争完成全年收支任务。各县市要充分认识今年收减压力,主动对标年初收入目标,全力查找征管薄弱点和潜在增长点,努力挖潜堵漏,积极盘活存量资源资产,多渠道弥补收入缺口,全力确保全州财政收入及时入库,实现全年收入目标。

2.持续抓好支出进度管理。各县市要抓紧时间清理整顿各类尚未落实的支出事项,倒排工作计划,逐条排查核实,加快收入支出进度的同时,注重收支平衡,提高预算执行准确率。财政部门要增强服务意识,积极与预算单位沟通协作,压实部门单位支出主体责任,督促加快支出清算进度。

3.进一步做好直达资金监控管理。各县市要建立直达资金常态化监控机制认,认真落实直达资金监控主体责任,实现监控工作制度化、常态化、规范化。并及时处理动态监控平台预警信息,切实推动直达资金机制落实落细。

4.安排布置2020年决算工作。各县市要提早着手,在做好2020年度总决算前期准备工作的同时,安排布置2020年度部门决算,要严格按照《预算法》中“收支真实、数额准确”的编制要求,依据核实无误的账务信息汇编审核决算数据,确保账实相符,账表一致。


  
附件【2020_11_______.xls
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