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卓尼县残联2019年度部门决算情况说明

时间:2020-09-26   作者:卓尼县财政局 点击数:  

 

  一、部门基本情况

 (一)职能职责

  1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。
  2. 团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
  3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
  5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

  6. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
  7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
  8. 管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

  9.开展残疾人事业的地区交流与合作。

  10.承担县政府交办的其它工作。

 (二)机构设置

  县残疾人联合会机关为参照公务员管理的事业单位,核定事业编制10名,实有人员10人(其中:理事长1名、副理事长1名,工作人员8人),退休人员4人。

二、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度收入总计237.25万元,支出总计274.3万元。与2018年决算数相比,收入减少92.11万元,减少28.22%,支出减少52.31万元,减少16.16%。收入减少的原因是人员退休、上级部门经费投入减少。支出减少的主要原因是残疾人残疾人事业上级经费投入减少,专项结转没有及时支出。

  本部门2019年度收入合计237.25万元,其中:财政拨款收入237.25万元,占100%。

  本部门2019年度支出合计274.3万元,其中:基本支出187.77万元,占68.45%,项目支出86.53万元,占31.55%。

  本部门2019年度年末结转和结余21.12万元,较上年减少27.05万元,结转主要原因是部分专项资金支出延迟形成结转所致。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入237.25万元,较上年决算数增加92.11万元,减少28.22%。主要原因是上级部门经费投入减少,人员退休。较年初预算数增加37.014万元,增长18.49%。主要原因是本年度拨入残疾人托养中心建设资金增加,残疾人水电暖补贴和养老保险补贴增加

  本部门2019年度财政拨款支出274.3万元,较上年决算数减少52.31万元,减少16.16%。主要原因是残疾人事业上级经费投入减少,专项结转没有及时支出

  本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出274.3万元,占100%,较年初预算数增加74.064万元,主要原因是残疾人保障金拨入减少和上级专项资金投入减少。

 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出187.77万元。其中:人员经费98.75万元, 较上年减少10.25万元,主要原因是人员退休,资金拨入减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及退休人员退休费等。公用经费2.8万元,较上年持平,公用经费用途主要包括办公费、差旅费公车运行费其它杂费等。专项资金支出86.53万元,主要为残疾人慰问金、专职委员补贴、辅助器具购置费、水电暖补贴和养老保险补贴等资金。

  三、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总额情况。

  2019 年度本部门“三公”经费支出共计1.63万元,较年初预算数减少0.37万元,较上年支出数减少1.68万元,主要原因是本年度公务出差减少,修车费和燃油费减少所致

 (二)“三公”经费分项支出情况。

  2019年度本部门公务车运行维护费1.63万元,主要用于县内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少0.37万元,较上年支出数减少1.68万元,主要原因是今年公务车外出比较少,修车费及燃油费都有所减少

 (三)“三公”经费实物量情况。

  2019 年度本部门公务车保有量为2辆;车均维护费0.815万元。

  四、其他需要说明的事项

 (一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出10.32万元,机关运行经费主要用于开支公车运行费1.63万元、办公费支出3.47万元、差旅费支出1.3万元、维护费0.11万元、培训费3.52万元、邮电费0.10万元,其他交通费0.19万元。机关运行经费较2018增加2.38万元,增加29.97%,主要原因是本年度增加了培训费、办公费

 (二) 国有资产占用情况说明。截至201912月31日,本部门净资产为504.15万元,货币资金为43.37万元、应收账款47.99万元、固定资产65.15万元(其中固定资产净值33.35万元)、在建工程401.69万元(残疾人托养中心和化粪池项目)、其他应付款22.25万元

 (三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额14.092万元,其中:政府采购货物支出14.092万元。主要用于采购残疾人辅助用品用具等。较上年增加12.872万元,增加率1155.08%,增加原因为残疾人用品用具采购采购。

  五、专业名词解释

 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

  六、2019年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  
附件【卓尼县残疾人联合会2019年度部门决算公开表.xls
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