卓尼县人民政府

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府文件

政府信息公开年报

依申请公开

乡镇街道部门单位

中共卓尼县委宣传部2019年度部门决算情况说明

时间:2020-09-26   作者:卓尼县财政局 点击数:  

  一、部门基本情况及机构设置

  卓尼县宣传部是一个独立核算机构。纳入2019年度部门决算汇编的独立核算单位一个,其中:独立报送单户报表的单位一个,占单位总数的100%,比较上年无增减。年末实有行政编制7人,事业编制9人,年末在职13人。

  职能职责

  负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究等工作。指导全县文化理论、民族文化研究工作。
 (二)提出全县宣传文化事业发展的指导方针,指导宣传文化事业发展规划的制定,指导、组织、协调各方面的力量,贯彻实施宣传思想工作规划。
 (三)负责规划、部署全县性的宣传思想工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。
 (四)围绕县委、县政府的工作重点和工作任务,做好新闻宣传报道工作;贯彻落实中央和省、州、县委关于对外宣传工作的方针、政策;组织协调、指导涉外部门和新闻单位的对外宣传报道,研究并提出重大问题和突发事件的对外宣传计划、意见和对外宣传口经,有效地组织实施对外新闻报道。参与重大对外经贸活动和文化交流活动,负责组织有效的对外宣传。规划、管理对外宣传品的制作和发送工作,负责制作重要的对外宣传品。负责指导、监督和管理权限网络新闻宣传、网上舆情监控等有关工作。负责全县党报党刊的征订发行工作。
 (五)负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,对县文广局、县委讲师组、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导,对宣传口各部门有关工作进行协调指导。
 (六)贯彻落实中央、省、州、县委关于精神文明建设的方针、政策,提出全县精神文明建设和文化发展战略的规划,负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,对宣传口各部门有关工作进行协调指导。组织协调开展国防教育。
 (七)负责全县新闻工作的宏观管理和指导监督;指导协调全县新闻工作,指导协调联系县广播电视台、县外宣工作。
 (八)承办县委和上级党委宣传部门交办的其他事项。

  当年取得的主要事业成效

  1、采取各种措施及时征定重点党报党刊
  2、严格执行财政综合预算,充分调动增收节支的积极性。

  我根据具体实际,接合历年的情况和目前的形势,认真分析可能组织的收入,同时也考虑到各种不利因素,确定的预算收入任务,做为编制财政综合预算的基础。单位的预算收入任务一经确定后,当年一般不作调整,实行全奖、全惩的办法。即当年超额完成目标任务,全额追加单位的收入预算,当年未完成目标任务,全额追减单位支出预算。为了防止目标任务过高打击单位的积极性,我们采用“零基预算”的办法,让目标任务做到积极可靠,切实可行。

  3、继续实行发票集体审批制度

  我单位一直采取单位领导集体审批发票制度。具体办法是:定期召开发票审批会议,先由负责人当众宣读发票的内容、金额、经办事由等,领导集体讨论决定不予报销的,一律退回。该办法经我多年实践证明能有效地避免浪费,控制财政支出。

  二、2019年度部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度收入总计373.91万元,支出总计426.7万元。与2018年决算数相比,收入减少12.1万元,减幅为3%,支出减少190.46万元减幅31%。主要原因是村综合文化服务中心建设项目完成,本年无项目支出导致支出减少.

  本部门2019年度收入合计373.91万元,其中:财政拨款收入373.91万元,占100%;本部门2019年度支出合计426.7万元,其中:基本支出426.7万元,占100%;

  本部门2019年度年末结转和结余112.27万元,较上年减少52.8万元,结转原因为合同签订应付未付的未到期质保金60.55万元,村综合文化服务中心省级配套资金18万元,其余系列宣传经费33.72万元,都为活动和项目款到账都在年底,导致款项结转。

 ()一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出419.38万元。其中:人员经费157.91万元, 较上年增加13.73万元,主要原因是工资增长及补发2013年科学发展观。公用经费268.79万元,较上年增加74.81万元,主要原因是2019年我部系列活动开展频繁,导致经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等、委托业务费、公务用车运行费、劳务费、公务接待费、会议费、培训费、维修维护费、差旅费等。

  三、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总额情况。

  2019年度本部门“三公”经费支出共计11.57万元,较年初预算数增加9.37万元,主要是因为近年来我部外宣工作新媒体业务的增加,相对传统媒体来说,新媒体最大的特点是要经常下乡采访,取景,找素材。加之我部车辆购置时间长,车内各种配件旧需维修更换导致车辆燃油费及维修费增加,上级媒体单位来我县采访、取景、找素材,使得我部接待费也随之增加。

 (二)“三公”经费分项支出情况。

  2019年度本部门没有因公出国(境)费用公务车购置费公务车运行维护费9.18万元,主要用于内因公出行、督查、新媒体业务采访、找素材、取景等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等所产生的费用。

公务接待费2.39万元,主要用于接待上级部门的督查、调研及省内外媒体记者的采访、取材,还有产业文化工作的对接等。

 (三)“三公”经费实物量情况。

  2019 年度本部门公务车保有量为1辆;国内公务接待36批次,218人,其中:国内接待36批次,218人;2019年度本部门人均接待费109.6元,车均维护费9.18万元。

  四、其他需要说明的事项

 (一) 机关运行经费情况说明。

  2019年本部门机关运行经费支出268.79万元,机关运行经费主要用于开支办公设备购置费34.54万元,办公费123.76万元(主要用于专题片拍摄费、第二届最美卓尼人获奖者VCR拍摄费、舆情监测费、办公室耗材、党报党刊征订等支出),印刷费18.13万元(主要用于外宣品的印刷等),邮电费0.54万元,手续费0.06万元,融媒体中心水电费1.82万元,差旅费18.32万元,维修维护费0.1万元,会议费0.09万元,培训费2.62万元,公务接待费2.39万元,劳务费0.2万元,委托业务费50.1万元(主要用于甘肃日报社专刊宣传费10万元,专题片拍摄及第六期决胜小康杂志设计费40.1万元、),租赁费6.94(主要用于下乡车辆租赁费),公务用车运行费9.18万元,主要用于车辆的燃油费,保险费、维修费。

 (二)国有资产占用情况说明。

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:领一般公务用车1辆,单价39.5万元。我部没有单价50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

  政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额43.36万元,其中:政府采购货物支出43.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.36万元。主要用于购买户外LED显示屏一个29.64万元印刷及其他办公用品购置13.72万元。

 ()预算绩效管理情况说明

  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金373.91万元,占一般公共预算项目支出总额100%。共组织人员经费公用经费2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出373.91万元。

  五、专业名词解释

 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

  六、2019年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  
附件【卓尼县宣传部2019年度部门决算公开表.xls
关闭窗口