卓尼县委统战部2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委统战部是县委领导全县统战工作的职能部门。

（二）机构设置

   2020年度部门决算单位为县委统战部本级，无二级预算单位。根据上述职责，卓尼县委统战部设办公室、藏区办（藏区工作协调领导小组办公室）、民族宗教股、工商经济股4个内设机构，行政编制15人，事业编制6人。现有职工25人，其中：副县级干部1人，四级调研员1人，三级主任科员2人，四级主任科员6人，科级干部3人，事业人员11人，年末实有在职人员25人，退休人员10人。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  本部门2020年度收入总计2235.51万元，支出总计2334.49万元。与2019年决算数相比，收入增加1821.46万元，增幅81.48%，支出增加1896.04万元，增幅81.22%。主要原因是和宗教局合并，项目增加。本部门2020年度收入合计2235.51万元，其中：财政拨款收入2234.51万元，占99.95%；其他收入1万元，占0.05%。本部门2020年度支出合计2334.49万元，其中：基本支出777.21万元，占33.29%； 项目支出1557.28万元，占66.71%；与2019年决算数相比,基本支出增加415.46万元，增幅53.46%，主要原因是和宗教局合并，人员经费增加。项目支出增加1480.58万元，增幅95.07%，主要原因是和宗教局合并，项目经费增加。本部门2020年度年末结转和结余30.27万元，较上年增加4.27万元，主要原因是和宗教局合并，项目经费增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款收入2234.51万元，较2019年决算数增加1820.46万元，增幅81.47%。主要原因是和宗教局合并，经费增加。本部门2020年度财政拨款支出2334.49万元，较2019年决算数增加1896.04万元，增幅81.22%。主要原因是和宗教局合并，项目增加。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1228.13万元，占54.96%；社会保障与就业支出47.59万元，占2.13%；卫生健康支出21.97万元，占0.98%；农林水支出886.79万元，占39.69%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出777.21万元。其中：人员经费485.39万元， 较2019年增加191.03万元，增幅39.36%，主要原因是和宗教局合并，人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费291.82万元，较2019年增加224.42万元，增幅76.90%，主要原因是和宗教局合并，公用经费增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

  2020 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少6.24万元，主要原因是车改公务用车上缴，没有产生公务用车运行费。    

（二）“三公”经费分项支出情况。

  2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少0.21万元，主要原因是车改公务用车上缴，没有产生公务用车运行费。    

（三）“三公”经费实物量情况。

  2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

  2020年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费比2019年减少6.24万元，降幅100%,主要原因是车改公务用车上缴，没有产生公务用车运行费。    

（二）国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购安排情况说明

  2020年本部门政府采购支出总额1.77万元。较2019年减少0.126万元，主要原因是2020年政府采购支出减少。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

     无

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2020年度部门决算公开表