卓尼县文化体育广播影视局2018年度部门决算情况说明

卓尼县文化体育广播影视局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况
（一）职能职责
     1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播电视、

新闻出版工作的方针、政策和法规，研究拟定全县文化、文物和广播电视事业发展规划、政策和办法。

2、依法监督检查有关文化、广播电视、新闻出版的法律法规、规章执行情况，监督管理广播电视节目、卫星节目收录和通过信息网络向公众传播视听节目。

3、管理全县文学、艺术事业，管理全县艺术创作和艺术生产；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，归口管理全县重大文化活动。

4、管理全县文物、博物馆工作，协调、监管文物保护、抢救、发掘和开发工作。

5、办理广播电视台（站）及设立网上播出前端和经营广播电视节目传送业务的报批工作。负责乡镇广播电视台（站）的年检工作；组织和管理全县广播电视覆盖工作和中央卫星加扰电视的管理工作，检查和督促乡、镇文化服务中心执行党和国家的方针、政策以及有关广播电视法律法规的情况。

6、负责广播电视专用网具体规划、建设和管理。拟定文化、广播电视和新闻出版产业规划和政策。协调管理全县文化、广播电视和新闻出版产业的发展。

7、管理全县社会文化体育事业，领导协调群众文化、体育健身、少数民族文化、少儿文化及老年文化等社会文化事业的建设与发展。

8、管理全县公共图书事业，指导图书文献资料的建设、开发和利用，组织推动图书馆标准化、网络化、现代化建设。归口管理全县文化、影视和音像新闻出版市场（文化娱乐、演出、文物、美术品、影视、音像、图书、报纸、期刊和电子出版物），按有关政策规定审查、申报、审批文化、影视、音像和新闻出版经营项目。

9、归口管理全县文化、广播电视和新闻出版对外交流和负负责对图书、报纸、期刊（含内部报刊和内部资料）、电子出版的出版印刷行业、实施监督管理。

10、承办卓尼县委、卓尼县政府交办的其它事项。

（二）机构设置
   根据上述职责，卓尼县文广局设5个下属部门，分别是文化馆、图书馆、艺术团、文化市场稽查大队、电影公司，人员编制50人。纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100％；与上年相等，无增减变动。年末人数为151人，在职人员104人，退休人员47人。

二、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度收入总计2377.77万元，支出总计2457.48万元。与2017年决算数相比，收入增加841.26万元，增长36%，支出增加920.97万元，增长36.7%。主要原因是收入增加是因为人员增加，支出增加是因为人员增加及就业和社会服务保障中心项目款支出。
本部门2018年度收入合计2377.77万元，其中：财政拨款收入2356.92万元，占99%；其他收入20.85万元，占1%。
   本部门2018年度支出合计2457.48万元，其中：基本支出2417.43万元，占98%； 项目支出40.05万元，占2%；本部门2018年度年末结转和结余255.39万元，较上年减少79.71万元，主要原因是本年度项目结转减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入2356.92万元，较上年决算数增加292.44万元，增长12%。主要原因是人员增加。
本部门2018年度财政拨款支出2436.63万元，较上年决算数增加677.25万元，增长28%。主要原因是就业和社保中心建设项目支出是通过以前年度财政拨款结转资金支出。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2047.98万元，占84%；社会保障与就业支出292.95万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出2.92万元，占4%；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2334.64万元。其中：人员经费1475.32万元， 较上年增加155.42万元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出。公用经费859.32万元，较上年增加435.84万元，主要原因是物价上涨等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。
    三、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总额情况。
    2018 年度本部门“三公”经费支出共计6.1万元，较年初预算数减少1.52万元，主要原因是公务接待费无支出。较上年支出数减少0.21万元，主要原因是公务接待费无支出，严控公务用车运行维护费。
    （二）“三公”经费分项支出情况。
     2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费1.84万元，主要用于机要文件交换、因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少4.16万元，主要原因是严控公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.0125万元，主要原因是严控公务用车运行维护费。公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.034万元，主要原因是公务接待无支出
   （三）“三公”经费实物量情况。
    2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.84万元。
     四、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出859.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、各类业务宣传费等。机关运行经费比2017年增加435.84万元，增长50%，主要原因是办公设备的购置和各类业务宣传费比上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成等。
 （二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额280.29万元，其中：政府采购货物支出246.34万元、政府采购服务支出33.95万元。主要用于采购办公设备的购置及朱龙山调频台专用设备购置。

（四） 预算绩效管理情况说明。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：当年资金结余情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
六、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表