关于卓尼县2019年度本级财政总预算编制情况的说明

关于卓尼县2019年度本级财政总预算编制情况的说明

一、2019年预算编制情况说明   

1.细化了财政支出内部结构   

按照财政支出优先保障“三保”基本需求的原则，2019年对县级总预算支出结构进行了细化调整，将原来的“人员经费、公用经费、专项业务费”3大类支出，细化调整为“人员经费（保工资）、运转经费（保运转）、民生保障（保民生）、专项补助”4大类。既符合“三保”基本原则，又明细优化了支出内部结构。   

2.提高了人员经费预算编制的准确性   

2019年人员经费预算严格遵循了优先保障人员刚性需求的基本原则，预算编制口径基本与2018年保持一致，不同之处是：2019预算细化方案中的县级财政供养人数及对应的人员经费需求均按照2019年2月份县直单位实际财政供养人数进行了统一核定。这是我们为提高人员经费预算数的准确性，按照2019年部门单位最新数据重新统计核算的结果。   

3.落实了政府经济分类科目改革要求   

2019年部门预算编制中，根据政府经济分类科目改革要求，分别使用部门预算经济分类科目、政府预算经济分类科目编制部门预算和政府预算。同时，进一步细化了人员经费和公用经费支出预算，将人员经费和公用经费支出细化至了经济分类项级科目。   

4.继续压减“三公”经费支出   

2019年部门预算编制中，认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约，压减一般性支出的有关精神，继续按照“三公”经费只减不增的原则严控“三公”经费支出，2019年县级“三公”经费预算数与上年预算数持平。  

二、县级一般公共预算支出情况   

2019年度县级财政总收入将达到12.41亿元（其中：本级可支配总收入8.7亿元，2019年上级提前下达专项性质的转移支付约3.7亿元）。按照《预算法》规定，将相应安排2019年度县级财政预算总支出12.41亿元。其中：   

（一）一般公共服务支出26066万元（上级提前下达283万元，本级安排支出25783万元）。   

（二）公共安全支出5367（上级提前下达278万元，本级安排支出5089万元）。   

（三）教育支出26835万元（上级提前下达5982万元，本级安排支出20853万元）。   

（四）科学技术支出170元（本级安排支出170万元）。   

（五）文化体育与传媒支出2040万元（上级提前下达731万元，本级安排支出1309万元）。   

（六）社会保障和就业支出18416万元（上级提前下达8279万元，本级安排支出10137万元）。   

（七）医疗卫生与计划生育支出7499万元（上级提前下达1877万元，本级安排支出5622万元）。   

（八）节能环保支出696万元（上级提前下达303万元，本级安排支出393万元）。   

（九）城乡社区支出1097万元（本级安排支出1097万元）。   

（十）农林水支出28473万元（上级提前下达16288万元，本级安排支出12185万元）。   

（十一）交通运输支出2951万元（上级提前下达2337万元，本级安排支出614万元）。   

（十二）资源勘探信息等支出356万元（本级安排支出356万元）。   

（十三）商业服务业等支出314万元（上级提前下达191万元，本级安排支出123万元）。   

（十四） 国土海洋气象等支出484万元（本级安排支出484万元）。   

（十五）住房保障支出435万元（上级提前下达435万元）。    

（十六）粮油物资储备支出26.8万元（上级提前下达20万元，本级安排支出6.8万元）  

（十七）灾害防治及应急管理支出452（本级安排支出452万元）  

（十八）预备费100万元。  

（十七）其他支出970万元。  

（十八）债务付息支出1380万元。  

三、2019年县级政府性基金预算收支情况   

2019年县级政府性基金预算总收入为1887万元，建议相应安排2019年县级政府性基金预算总支出1887万元，其中：本级预算安排支出1000万元，上级专项补助预算安排支出707万元，上年结转预算安排支出180万元。   

按照政府性基金预算管理规定，上级专项补助结转资金将全部纳入政府性基金预算管理，2019年省上下达的基金专项补助将继续按照既定科目纳入预算执行。   

四、2019年县级国有资本经营预算收支情况   

县级2019年国有资本经营预算收入全部统筹纳入一般公共预算管理，因此该项预算收支全部纳入一般公共预算管理，暂不单独编列。   

五、2019年县级社会保险基金预算收支情况   

2019年县级社保基金具体构成情况为：2018年结余社会保险基金10053万元，2019年当年本级预算收入20845万元；2019年当年本级预算支出14170万元。预计2019年终结余16728万元，其中当年结余6675万元。  

六、2019年县级“三公”经费、培训费和会议费预算   

2019年县级“三公”经费预算为456万元。其中：因公出国（境）经费预算为0万元、公务接待费预算178万元、公务用车经费预算278万元。2019年县级会议费预算为68万元，培训费预算为219万元。   

2019年“三公”经费预算数与上年预算数相同。  

 附件：

1.            2019年卓尼县预算细化表.xls