卓尼县委统战部2018年部门预算公开说明

卓尼县委统战部2018年部门预算公开说明

一、部门职责

负责贯彻执行中央、省委、州委和县委有关民族宗教、对国外藏胞、对台工作和侨务工作的各项方针政策；监督检查全县统一战线各项方针、政策的贯彻落实和相关法律法规的执行情况；负责联系各族各界代表人士，及时向他们通报情况，反映意见和建议；负责联系少数民族和宗教界代表人物；负责党外人士的政治安排，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；负责联系县内外工商界社团和代表人士。

二、机构设置

单位构成及人员构成情况  

根据上述职责，卓尼县委统战部内设办公室、藏区办（藏区工作协调领导小组办公室）、民族宗教股、工商经济股4个内设机构，行政编制14人，事业编制6人，后勤事业编制1人。退休2人。现有职工21人，其中：县级干部2人，科级干部7人，公务员11人，工人1人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年基本支出209万元，较2017年205万元增加4万元，增加了1.95%。增加主要是落实机关单位职工工资、退休养老金。

（二）项目支出

        无项目支出。

（三）支出功能分类指标

1．一般公共服务支出192万元，较2017年增加4万元，增长2.13%。主要原因是2018年工资普调及人员增加所致。

2．社会保障和就业支出17.02万元，较2017年增加0.02万元，增长0.12%。主要原因是2018年退休人员工资增加。

    3.机关运行维护费支出8.4万，和2017相同。

（四）支出经济分类指标

1.工资福利支出181.51万元，较2017年增加4万元，增长2.13%。主要原因是2018年工资普调及人员增加所致。

2.商品和服务支出8.4万元，和2017相同。

3.对个人和家庭的补助支出17.02万元，较2017年增加0.02万元，增长0.12%。主要原因是2018年退休人员工资增加。

（五）非税收入

      卓尼县委统战部无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

卓尼县委统战部无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费0万元， 2017年无因公出国费未做预算，2018年因公

出国费未做预算。

2.公务接待费

公务接待费1680元，和2017年相同。

3. 公务用车购置及运行维护费

  公务用车运行维护费2万元，和2017年相同。

4.机关运行费

机关运行费8.4万元，和2017年相同。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购预算9.98万元，主要是新成立商会固定资产及信息化建设服务采购。

 2.国有资产占用情况

     2018年初本部门固定资产共计768269元，其中车辆325000元，其他固定资产443269元。

 附件：

1.  2018年卓尼县委统战部预算公开表格.xls