卓尼县文化体育广播影视局 2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

卓尼县文化体育广播影视局

2016年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门总体情况

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播电视、

新闻出版工作的方针、政策和法规，研究拟定全县文化、文物和广播电视事业发展规划、政策和办法。

2、依法监督检查有关文化、广播电视、新闻出版的法律法规、规章执行情况，监督管理广播电视节目、卫星节目收录和通过信息网络向公众传播视听节目。

3、管理全县文学、艺术事业，管理全县艺术创作和艺术生产；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，归口管理全县重大文化活动。

4、管理全县文物、博物馆工作，协调、监管文物保护、抢救、发掘和开发工作。

5、办理广播电视台（站）及设立网上播出前端和经营广播电视节目传送业务的报批工作。负责乡镇广播电视台（站）的年检工作；组织和管理全县广播电视覆盖工作和中央卫星加扰电视的管理工作，检查和督促乡、镇文化服务中心执行党和国家的方针、政策以及有关广播电视法律法规的情况。

6、负责广播电视专用网具体规划、建设和管理。拟定文化、广播电视和新闻出版产业规划和政策。协调管理全县文化、广播电视和新闻出版产业的发展。

7、管理全县社会文化体育事业，领导协调群众文化、体育健身、少数民族文化、少儿文化及老年文化等社会文化事业的建设与发展。

8、管理全县公共图书事业，指导图书文献资料的建设、开发和利用，组织推动图书馆标准化、网络化、现代化建设。归口管理全县文化、影视和音像新闻出版市场（文化娱乐、演出、文物、美术品、影视、音像、图书、报纸、期刊和电子出版物），按有关政策规定审查、申报、审批文化、影视、音像和新闻出版经营项目。

9、归口管理全县文化、广播电视和新闻出版对外交流和负负责对图书、报纸、期刊（含内部报刊和内部资料）、电子出版的出版印刷行业、实施监督管理。

10、承办卓尼县委、卓尼县政府交办的其它事项。

二、部门决算构成情况

  根据上述职责，卓尼县文广局设5个下属部门，分别是文化馆、图书馆、艺术团、文化市场稽查大队、电影公司，人员编制51人。年末实有在职人员137人，退休人员40人；行政编制5人，事业编制46人；全额财政拨款。

三、2016年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计1536.51万元。包括：

    财政拨款收入1536.51万元，占总收入的100%，较2015年2197.4万元减少660.89万元，减少43%。

   （二）支出总计1506.51万元。包括：

  1、文化体育与传媒支出1273.24万元，占总支出的85%。

  2、社会保障和就业支出228.27万元，占总支出的14%。

    3、其他支出5万元，占总支出的1%。

    年末结转和结余30万元，为卓尼县数字影院建设工程项目，由于项目未竣工，所以未支付尾款。

四、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

     2016年度财政拨款支出1506.51万元，占本年支出总计的100%，较2015年2197.4万元减少690.89万元，减少31%。其中：基本支出1506.51万元，占财政拨款支出的100%。

 （二）财政拨款支出决算构成情况

    文化体育与传媒支出1273.24万元，占财政拨款支出的85%，较2015年1265.4万元增加7.84万元，增长1%；社会保障和就业支出228.27万元，占财政拨款支出的14%，较2015年185.84万元增加42.43万元，增长23%；其他支出5万元，占财政拨款支出的1%，较2015年32万元减少27万元，减少83%。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出1501.51万元。其中：人员经费支出1353.85万元，公用经费支出147.66万元。

五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为X6.1万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算6万元，公务接待费预算0.1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.67万元，比预算增加X0.57万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为6.3万元，比预算增加0.3万元；公务接待费支出决算为0.37万元，比预算增加0.27万元。

      公务接待费支出0.37万元。2016年度接待上级机关、兄弟省市区和市州、县区有关部门来兰调研、检查、交流、汇报等工作共10批次、100人。

六、政府采购支出情况

   2016年度政府采购支出为180.13万元，采购计划金额为195.68万元，节约率为0.08%。其中货物采购计划金额为182万元，实际采购金额为167万元；工程采购计划金额为13.69万元，实际采购金额为13万元。采购类型为招标采购180.13万元，资金来源为财政拨款。

七、国有资产占用情况

     截止2016年12月31日，我单位国有资产总值为1193.72万元，其中固定资产为1193.72万元。共有车辆4辆，全部车辆价值为59.55万元；其他固定资产523.38万元。

八、名词解释

  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件：

1.  卓尼县文化体育广播影视局2016年部门决算公开表.xls